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2016/3/8 中心校教师差旅费报销制度
中心校教师差旅费报销制度  为保证出差人员工作与生活需要,并坚持勤俭节约精神,根据上级财政部门关于工作人员差旅费开支规定,结合我校实际情况特制定本规定。  一、出差的性质  出差是指学校需要出外采购日常用品、为学校办事、学校组织外出培训学习或上级主管部门指派外
专题:报销制度阅读:129
2017/4/1 装饰公司差旅费及其他有关费用报销规定
装饰公司差旅费及其他有关费用报销规定  为统一报销标准,坚持勤俭节约的原则,依据财务部门的有关规定并结合我公司的实际情况,特制定本规定:  一、差旅费开支标准  1、工作人员出差,乘坐火车为二等席车,轮船为三等舱位,但夜间(指从晚上8时至次日凌晨7时,下同)乘
专题:报销制度阅读:373
2017/4/17 某公司大区差旅费报销管理规定
某公司大区差旅费报销管理规定  为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:  1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。  2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》
专题:报销制度阅读:165
2018/1/11 科技公司工程人员差旅费报销管理规定
科技公司工程人员差旅费报销管理规定  为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。  一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。  二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、
专题:报销制度阅读:223
2015/12/20 工厂差旅费报销管理制度
工厂差旅费报销管理制度  为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。  一、办理程序  1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。  2、出差人员借
专题:报销制度阅读:261
2018/8/9 机关费用报销流程
机关费用报销流程  流程名称:机关费用报销流程  流程编号SHGM-CWGL-02  版本V1.0  生效日期  主要责任部门  财务资产部、费用报销部门  1.适用范围 适用于规范省石化工贸公司的费用报销工作。  2.涉及机构及责任人 机构:费用报销部门、财
专题:报销制度阅读:4
2018/8/2 房屋租赁公司财务报销流程
房屋租赁公司财务报销流程  1、借支管理规定及借支流程  (1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。  审批流程:借款人填借款单
专题:报销制度阅读:11
2018/4/17 某公司关于旅差费开支标准及报销制度的规定
某公司关于旅差费开支标准及报销制度的规定  结合目前经济形势和公司实际情况,本着既要保证出差人员工作和生活需要,又要发扬勤俭节约、艰苦创业的精神,经公司研究决定,对旅差费开支标准及报销制度等进行明确,具体规定如下:  一、出差住宿费  出差住宿费采取等级限额控
专题:报销制度阅读:180
2018/3/5 Z分公司关于通讯费和交通及误餐补助的报销办法
Z分公司关于通讯费和交通及误餐补助的报销办法  为完善XX分公司员工福利待遇,调动员工的工作积极性,结合景区的实际情况,公司决定对下列员工报销通讯费和交通及误餐补助,具体办法如下:  一、补助范围及标准  部门 职位 通讯费(元) 交通及误餐补助(元)  综合
专题:报销制度阅读:87
2018/3/3 投资公司款项支付及费用报销制度
投资公司款项支付及费用报销制度  为规范款项支付与费用报销的基本原则及流程,明确费用报销的基本要求,加强费用的监管并明确监管人权力和职责,根据国家相关财务制度及规定,结合本公司具体情况,制定本制度。  一、付款制度  1、个人以现金方式借差旅费、备用金等款项,
专题:报销制度阅读:298
2018/1/11 科技公司费用支出申请和报销的审批制度(试行)
科技公司费用支出申请和报销的审批制度(试行)  根据公司组织机构、领导分工和业务流程的调整,现就有关费用支出的申请和报销流程修订并规定如下:  1本制度适用于以下所有费用和支出的申请和报销:  1.1期间费用:指当期发生的、不能直接或者间接归入项目成本或直接计
专题:报销制度阅读:389
2018/1/8 z科技公司报销注意事项
z科技公司报销注意事项  一、基本要求:  1、不同费用,分不同单子列示、填写。如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不要贴在一张单子上。差旅费报销单据应按照飞机及车船费、住宿费、交通费、餐补的顺序分类粘贴  ●每笔费用注明所属项目,写在报销单的摘要里。财务按
专题:报销制度阅读:97
2017/11/14 快递公司费用预支报销制度
快递公司费用预支报销制度  1、目:的为了加强公司内部管理,明确借款原则,规范公司财务报销行为,进一步完善报销制度,倡导一切以业务为主的指导思想,合理控制费用支出,特制定此项制度。  本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为:日常办公费用、预支
专题:报销制度阅读:632
2017/8/10 服装公司费用报销管理制度补充规定
服装公司费用报销管理制度补充规定  1、根据公司‘先申报、审批,后支出、报销’的原则,各项目支出均需提前打申请,由申请部门主管审批,提总经理审批,报销时,同时附着申请单传给财务,方予以报销。  2、对于汇总发票,报销时,必须附着报销明细,明细部分有对应接口部门
专题:报销制度阅读:617
2017/6/28 某公司其他专项支出报销流程
某公司其他专项支出报销流程  为了加强公司内部管理,规范公司其他专项支出报销流程,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。  1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修
专题:报销制度阅读:111
2017/4/25 某科技公司借款及报销制度
某科技公司借款及报销制度  第一章 总则  第一条 为进一步完善和加强财务管理,严格执行财务制度,特制定本标准及程序。  第二章 借款  第二条 公司员工在出差或有业务需要时可按规定程序向公司借款,借款标准如下:  部门经理或分公司经理 RMB 7000元;(
专题:报销制度阅读:90
2017/4/17 某公司大区通讯、交通费用报销规定
某公司大区通讯、交通费用报销规定  一、报销对象  1、非年薪制部门经理;  2、经理助理;  3、非年薪制主管。  二、报销额度  1、部门经理:200.00元;  2、经理助理:150.00元;  3、主管:100.00元。  三、报销办法  1、当月发生
专题:报销制度阅读:150
2017/4/17 某公司大区工资及相应级别报销管理制度
某公司大区工资及相应级别报销管理制度  一、 基本原则  (一)一般程序  1、以出勤日计算每月应发工资;  2、每月10日发放上月基本工资,20日发放提成或绩效,由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延);  3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次
专题:报销制度阅读:146
2017/4/17 某公司大区报销审核制度
某公司大区报销审核制度  一、原则  1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。
专题:报销制度阅读:104
2017/4/1 装饰公司费用报销流程管理规定
装饰公司费用报销流程管理规定  第一条 根据总经理办公会的有关精神和目前市场上的现实情况,为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程,制定本规定  第二条 本规定适用于XX装饰有限公司(以下简称总公司)本级、公司所属分公司、办事处、项目部(以下简称各单位
专题:报销制度阅读:4158
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