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2014/10/19 z人民医院公务票据报销、差旅费报销管理若干办法
z人民医院公务票据报销、差旅费报销管理若干办法  为进一步规范财务管理工作,加强公务费用、差旅费费用报销管理,建立健全并严格执行出差、报销审批制度,严格控制标准,本着勤俭节约、保证必需、客观合理、便于操作的原则,制定以下若干办法:  一. 所有公务事项、差旅费
专题:报销制度阅读:83
2015/5/11 休闲会馆差旅费标准及报销管理办法
休闲会馆差旅费标准及报销管理办法  为提高出差办事效率,加强费用管理,统一差旅费补助标准,现结合会馆实际情况,制定此制度:  一、因公出差人员需填写出差申请书,注明出差事由、出差人数、所去地点、预计天数、借款金额及借款人签名等事项。先由部门经理签字,再报总经理
专题:报销制度阅读:62
2015/6/17 党校差旅费报销制度
党校差旅费报销制度  1、标准:按市财政局有关文件标准执行。  2、预借差旅费。因公出差学习、考察,可根据人数、天数、路线、旅程作出概算,由出差人填写借据,按批准权限,由校领导批准,回校后十天内结算,逾期不还或还不清者,财务室将从个人收入中扣还。  3、审核、
专题:报销制度阅读:471
2015/6/17 党校报销凭证归类制度
党校报销凭证归类制度  一、以往,工作人员在报销中,均将不同类别的报销单据粘贴到一起,为了分清类别,财务人员又不得不将其撕开重新分类,重新分类又牵扯到领导签字问题,为了避免报销中的繁琐现象,规范报销程序,按照财政部《2002年政府预算收支科目》的归类要求,结合
专题:报销制度阅读:98
2015/5/30 公司费用报销的暂行规定(五)
公司费用报销的暂行规定(五)  本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则,制定本规定。  一、差旅费:  1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。  2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线
专题:报销制度阅读:98
2015/5/15 分公司费用报销、付款申请及借支管理
分公司费用报销、付款申请及借支管理  为了规范公司的费用报销、付款和借款管理,公司执行先申请、再执行、后报销或请款的管理模式及公司各项费用额度控制和例外支出申请审批制度。  一、费用管理原则  1.费用报销必须严格按照财务制度办理,任何人报销费用必须手续齐全,
专题:报销制度阅读:1085
2015/5/14 公司借款及费用报销制度(四)
公司借款及费用报销制度(四)  1、为了规范公司的财务体系的运行,特制定本《借款及费用报销制度》。  2、定义:备用金分为常年备用金和临时备用金。常年备用金:一般指职能部门因公务需要,而必须保持现金使用量。比如:门店收款备用金、零星采购备用金、食堂等备用金。临
专题:报销制度阅读:93
2015/3/23 公司手机费用报销规定(六)
公司手机费用报销规定(六)  1.0  Objection目的  为了规范员工因工作原因而产生的移动话费报销管理,特制定本规定。  2.0  Responsibility职责  *人力资源部负责对本制度的修正及报批;  *人力资源部经理每年
专题:报销制度阅读:86
2015/3/4 公司财务报销审核制度(九)
公司财务报销审核制度(九)  一、公司发生的各项经济业务,原则上必须取得税务局监制的增值税发票或普通发票。特殊情况使用白条(含非行政事业专用收据),必须书面说明理由报总经理批准。  二、每一张发票或收据(除车船票、机票之外)的背面,须有“经手”、“部门主管”签
专题:报销制度阅读:180
2014/11/28 公司财务报销制度(七)
公司财务报销制度(七)  为严格执行公司规章制度,加强财务支出管理,规范费用报销程序,结合我公司具体情况,制定本制度。  员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度  一、公司财务费用报销制度  1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有
专题:报销制度阅读:87
2014/10/28 第二人民医院经费审批及报销制度
第二人民医院经费审批及报销制度  为规范会计行为,明确职责权限,适应医院预算管理和成本核算的需要,加强财务管理职能,使医院各项经费管理有章可循,特制定本规定。  1、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。  2、医院经费开支权限应体现统
专题:报销制度阅读:173
2014/10/6 人民医院外出进修参加学术活动审批、报销流程规定
人民医院外出进修参加学术活动审批、报销流程规定  1.为进一步活跃学术交流气氛,规范学术活动管理,特制定本规定。  2.为保证学术会议质量,学术活动的主办方系中华医学会、各级地方医学会及相关专业委员会,必须盖有相应专业委员会印章。  3.医务人员外出参加学术活
专题:报销制度阅读:1392
2014/9/2 卫生局接待报销管理制度
卫生局接待报销管理制度  (一)机关接待原则上由局办公室承办,承办程序为办公室主任向分管领导报告,分管领导向局长报告同意后,由办公室按规格(包括局机关食堂)接待;  (二)科室或局分管条线的客人,经科室承办的由科长(主任)向分管领导报告,分管领导向局长报告同意
专题:报销制度阅读:173
2013/7/28 公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定  第一条 为了规范公司费用管理,在保证员工出差有个良好工作条件的前提下,节约开支,降低成本,特制定本规定。  第二条 公差类型分为以下四类:  (一)与公司生产经营相关的商务活动;  (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等; 
专题:报销制度阅读:58494
2014/6/28 公司差旅费报销办法
公司差旅费报销办法  一、原则  差旅费用实行总额包干,节约归己,超支不补  二、标准  级别 地区 交通费 住宿费 餐费 业务费  经理级以上 沿海城市 实支 实支 实支 实支  内陆城市 实支 实支 实支 实支  部门经理以上 沿海城市 实支 250元/天
专题:报销制度阅读:210
2014/8/18 汽车4S店差旅费报销管理制度
汽车4S店差旅费报销管理制度  为了保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约,艰苦奋斗的精神,根据省市有关文件,结合我单位具体情况制定本制度。  一、因公出差的办理程序  1、因公出差人员必须填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,以部门负
专题:报销制度阅读:1029
2014/8/18 汽车4S店借款及报销管理制度
汽车4S店借款及报销管理制度  支付款程序  (一)个人借款(含备用金、因公借款及差旅费借款)  1、借款原则:  (1)各部门根据本部门业务实际情况可以申请备用金。  (2)因处理公司事项需借款  (3)凭分管领导批准的出差单预借差旅费  2、单据填写:  
专题:报销制度阅读:1403
2014/8/16 巴士公司关于员工餐费报销的有关说明
巴士公司关于员工餐费报销的有关说明  最近一段时间以来,员工在实际餐费报销的过程中存在一些问题,出现了“几人出差重复报销餐费”、“非审定部门审定人签字”的情况,给财务部统计、核算带来困难。为正确报销过程,明确审批流程,现对费用报销的相关情况作出说明。  1、费
专题:报销制度阅读:1017
2014/8/14 z小学关于财务报销与借款的规定
z小学关于财务报销与借款的规定  为了进一步落实上级财务部门的有关规定,提高财务工作效率,更好地为广大教职工服务,促进财务工作规范化,特制定本规定。  一、关于报销的规定  (一)、报销时间:每月6日至25日,节假日除外。  (二)、报销地点:财务室  (三)
专题:报销制度阅读:72
2014/8/14 公司财务报销制度及出差管理流程(三)
公司财务报销制度及出差管理流程(三)  一、 目的  为保证公司正常的财务报销运作,规范员工的报销流程,使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。  二、 范围  公司全体员工  三、 职责  1. 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;  2. 财务部负
专题:报销制度阅读:113
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